戰投業務五大板塊全面提升,支柱資產購建實現突破
聯想控股2018年收入3589.2億元,同比增長13%

2019-03-28

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財務摘要

 

截至20181231日止12個月:

  • 收入為人民幣3,589.20億元,同比增長13%
  • 歸屬于本公司權益持有人凈利潤為人民幣43.62億元
  • 每股基本盈利為人民幣1.87
  • 建議每股普通股派為人民幣0.3(除稅前),同比增長11%

 

2019328日-香港】 聯想控股股份有限公司(「聯想控股」或「公司」;股份代號:3396.HK)于今日宣布其截至20181231日止12個月(「報告期」)之經審計全年業績。2018年,全年公司收入為人民幣3,589.20億元,同比增長13%;歸屬于本公司權益持有人凈利潤為人民幣43.62億元,同比下降14%,主要由于財務投資業務受資本市場影響,所投資產公允價值下降所致;每股基本盈利為人民幣1.87元;建議每股普通股派息為人民幣0.3(除稅前),同比增長11%

 

聯想控股總裁朱立南表示, 2018年,外部環境發生了深刻變化,聯想控股在推進既定發展戰略的同時結合環境適時調整策略,確保了業務的穩健發展。公司戰略投資通過管控增強抗風險能力,利用資源配置和資本運作改善資產組合,打造支柱型資產的戰略目標取得了突破性進展;財務投資對風險進行主動防范,確保良好的長期基本面。聯想控股穩健的業務基礎、規范的經營和優良的公司治理也贏得了金融市場的長期認可,加之對現金流管理的一貫重視,保障了公司整體財務安全。2019年,公司的戰略投資業務將圍繞三個重點持續推進工作,包括根本性強化管控服務能力、有效推動資本運作,以及充分發揮雙輪驅動的優勢來打造新利潤支柱財務投資業務關注風險與流動性管理、被投企業運營提升和新機遇的把握

 

戰略投資五大板塊全部盈利,業務運營全面提升

報告期內,戰略投資整體收入錄得人民幣3,583.01億元,同比增長14%,歸母凈利潤人民幣52.23億元,同比增長186%。戰略投資組合的管控服務從運營提升和資本運作兩方面促進其業務發展和價值成長,五大板塊經營性業務均實現增長。

 

IT板塊智能化轉型取得階段性成果,收入同比增長10%至人民幣3,307.80億元,歸母凈利潤扭虧為盈至人民幣10.85億元。聯想集團PC全球市場份額穩居世界第一,創歷史新高24.6%第四季度移動業務自收購摩托羅拉以來首次錄得稅前盈利,數據中心業務保持穩健增長,盈利水平有所改善。

 

金融服務板塊保持穩健增長,收入同比增長91%至人民幣69.62億元;歸母凈利潤同比增長56%至人民幣25.67億元。報告期內,公司正式完成收購盧森堡國際銀行Banque Internationale à Luxembourg BIL89.936%股份,實現打造支柱資產的戰略目標,20187月至12月的6個月收入為人民幣21.65億元,凈利潤為人民幣5.1億元正奇金融正式向香港聯交所遞交主板上市申請,期內收入同比增長55%人民幣18.31億元。君創租賃考拉科技收入保持增長2019326日,拉卡拉支付于深圳證券交易所創業板上市申請已經順利通過中國證監會發審委審核。拉卡拉是國內知名的第三方支付公司,是聯想控股金融服務領域的重要資產之一。上市將有助于拉卡拉支付引入優質市場資源,進一步促進其戰略與業務發展。

 

創新消費與服務板塊重點強化投后管理和被投企業運營提升,實現收入人民幣12.88億元,歸母凈利潤扭虧為盈至人民幣10.99億元。德濟醫院強調業務結構升級,實現收入同比增長24%至人民幣2.73億元。三育教育基本面良好報告期內錄得收入人民幣4.97億元,凈利潤人民幣5100萬元,未來三育將積極響應國家學前教育改革發展號召,探索多層次辦園模式。拜博口腔戰略性引入泰康人壽集合更多資源優勢,經營狀況整體有所提升。

 

農業與食品板塊整體業務布局更為清晰,收入同比增長161%至人民幣129.4億元,歸母凈利潤人民幣2.1億元。期內,佳沃集團水果與高端動物蛋白兩大主線業務供應鏈體系得到進一步夯實與發展,實現對鑫榮懋的控股,?佳沃?品牌影響力不斷擴大。佳沃股份營業收入穩定增長,保持中國進口海產品牌的行業領先地位,并積極向上游稀缺資源擴展布局。KB Food進一步鞏固于澳洲市場領先地位,同時通過與佳沃股份合作拓展中國市場。

 

先進制造與專業服務板塊運營持續提升,收入同比增長8%至人民幣63.31億元,歸母凈利潤人民幣2.62億元。聯泓集團下屬聯泓新材料運營提升工作成效顯著,產品結構持續優化,于報告期內完成了股份制改造,分拆上市申請獲得香港聯交所批準,積極籌劃A股上市事宜。東航物流在航空速運及高端物流解決方案領域發力,同時優化運營降低成本,收入、凈利潤同比均實現較大增長,并于報告期內進入改制上市階段。

 

財務投資基本面良好,募資順利發展穩健

報告期內,受全球資本市場走低影響,公允價值波動對財務投資板塊利潤產生較大影響。但與此同時,三家基金平臺基本面良好,在募資、新投和退出方面保持著穩定節奏,基金組合健康發展,所投企業運營良好,業績持續提升,在專業機構年度評選中,三家基金公司連續名列前茅。此外,聯想控股還通過直接財務投資取得了良好的現金回報,持有寫字樓投資物業獲良好回報,物業價值穩步提升

 

天使投資機構聯想之星共管理5支基金,管理規模超過人民幣20億元,累計投資境內外項目超過230個。報告期內,聯想之星成功完成首次對外募資,其中三期人民幣基金募資總額超過人民幣7億元,三期美元基金募資2,000元。報告期內,聯想之星投資境內外項目近40個,超過60個在管項目發生下輪融資,超過10項目實現退出。

 

風險投資機構君聯資本共管理20支基金,管理規模突破人民幣450億元,被投企業近400家。君聯資本繼續鞏固TMT及創新消費、智能制造、專業服務、醫療健康、文化體育等行業投資影響力,報告期內募集基金總額人民幣34.5億元,累計完成50個新項目投資,全部或部分退出項目24個,11在管企業境內外上市,另有2企業A股過會

 

投資管理機構弘毅投資共管理11支基金,管理規模人民幣800億元,被投企業超過100家。弘毅投資形成?2+3?的業務發展布局,一方面繼續鞏固PE和地產金融領域優勢,另在公募基金、對沖基金及特殊機會投資等新業務上尋求突破。報告期內,弘毅投資募集基金總額人民幣58億元,完成17個項目的投資以及19個項目的全部或部分退出,2家被投企業在境內上市。

 

戰略投資盧森堡國際銀行,購建支柱資產形成突破

201872日,聯想控股正式完成對盧森堡國際銀行89.936%股份的收購,成為其控股股東。這是歐洲央行第一次批準中資非金融企業收購受歐洲央行監管的、歐洲?其它系統重要性?銀行,充分體現聯想控股品牌的國際影響力、領先的業務實力與扎實的企業合規性。截至2018年底,BIL表內資產達255億歐元(約人民幣2000億元),管理資產規模達395億歐元(約人民幣3100億元),核心一級資本充足率12.04%,保持穩健經營。

 

收購完成后,聯想控股的資產規模顯著提升67%至人民幣5582.67億元,資產結構發生積極變化,金融服務IT及其他板塊占比分別為45%36%19%,境內外資產配置更為多元,整體均衡性得到改善。此外,BIL有望長期貢獻穩定利潤,聯想控股的財務穩定性和融資能力得到進一步強化。聯想控股將致力于繼續投資和完善BIL品牌在盧森堡、歐洲及全球的發展,也將持續關注中國發展機會,以及聯想控股在中國市場相關業務和金融科技方面的互動,為其未來的創新及國際業務的發展創造價值,將其打造成為一家更為智能化、國際化的銀行。

 

首家H股「全流通」試點,推動公司價值創造和持續成長

2018年,聯想控股獲批首家H股「全流通」試點,并完成內資股轉換為H股的全部工作,H股流通比例由16.63%增加至53.98%,反映出監管機構對聯想控股業務和品牌的充分肯定。這一轉換令公司流通市值更大程度匹配公司整體價值,H股股東結構更為多元化。流通性的提升將使得公司及各方股東之間利益聯系更為緊密,有助于激勵高管團隊和員工積極性的更大發揮,推動公司價值創造和持續成長,也為上市公司平臺進一步發展拓展了基礎。

 

強化管控服務,扎實前行

2019年,聯想控股將繼續鞏固雙輪驅動的優勢,通過有效的資產配置和組織管理實現均衡發展。戰略投資業務將持續強化管控服務提升存量資產價值,被投企業的資本運作和分拆上市將進入到更為明確的階段,拉卡拉支付于深圳證券交易所創業板上市申請在2019326已經順利通過中國證監會發審委審核正奇金融港股主板IPO已在監管審核過程中,聯泓新材料和東航物流也已完成了AIPO輔導備案。隨著未來聯想控股旗下上市平臺的增加,公司的資產價值和回報有望得到進一步提升。與此同時,公司將在戰略聚焦板塊,特別是非金融領域繼續打造有成長潛力的核心資產,鞏固強化聯想控股的投資組合。

 

財務投資業務將進一步加強風險與流動性管理,并持續通過增值服務幫助被投企業實現運營提升,通過旗下的各個投資平臺和直接投資,捕捉下一輪投資機會。面對外部金融環境的挑戰,具有良好過往回報、豐富項目資源和扎實投研判斷的三家基金平臺將在未來競爭中更具優勢。

 

聯想控股董事長柳傳志先生表示:今年,聯想控股即將迎來成立的第35個年頭。35年間,公司緊扣時代發展脈搏,數次主動變革,戰略清晰,執行堅決。2018年,面對外部環境的挑戰,管理層在保障企業健康的同時,有力推進戰略目標的達成并有所突破,對此,我和董事會予以肯定。未來,不確定性仍將常態化存在,公司進一步修煉內功、強身健體,持續夯實可持續發展的根本,同時,我們要繼續鞏固『雙輪驅動』的優勢,使組合拳更為精準有力,要保持對環境變化的足夠敏銳,更加關注科技創新、業務模式創新帶來的想象空間,通過『資本+經驗』打造出更多優秀企業,回報股東,回饋社會

 

 

關于聯想控股股份有限公司

聯想控股是中國領先的大型多元化投資控股公司,擁有「戰略投資 + 財務投資」雙輪驅動的創新業務模式。戰略投資以長期持有為目的,聚焦于戰略方向購建和優化投資組合,業務分布于IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及先進制造與專業服務五大領域;財務投資業務以天使投資、風險投資、私募股權投資為核心,打造出完整的財務投資產業鏈。基于對經濟與企業的深刻理解,聯想控股總結并形成了頗具特色的投資理念與管理體系,并通過前瞻性布局、清晰的投資策略以及持續的增值服務,在若干領域打造了一批有影響力的優秀企業。

 

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